巴中市恩阳区人大常委会办公室
2015年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能
人大常委会的主要职责：
（一）决定常务委员会每次会议的会期，拟定会议议程草案。
（二）对向常务委员会提出的议案和质询案，决定交由有关的专门委员会审议或者提请常务委员会全体会议审议。
（三）指导和协调各专门委员会的日常工作。
（四）处理常务委员会其他重要日常工作。
二、部门概况
恩阳区人大常委会设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、经济工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会。
三、收支预算总体情况
2015 年恩阳区人大常委会办公室收入预算总额为3097220元，其中：当年财政拨款收入3097220元。相应安排支出预算3097220元，其中：一般公共服务2866275元，社会保障和就业46680元，医疗卫生72972元，住房保障支出111293元。
四、财政拨款支出预算安排情况
恩阳区人大常委会办公室预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及人大调研、人大视察、考察学习等相关工作。
基本支出2257220元，是用于保障恩阳区人大常委会办公室机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出840000元，是用于保障恩阳区人大常委会办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务2866275元。主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人大调研、人大视察、考察学习等相关工作。
（二）社会保障和就业46680元。主要用于机关单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生72972元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出111293元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
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附件2-1 |
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巴中市恩阳区人大常委会办公室2015年收支预算表 | |||
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 | ||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款 |
3097220 |
一、 一般公共服务支出 |
2866275 |
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二、事业收入 |
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二、 外交支出 |
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三、经营收入 |
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三、 国防支出 |
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四、其他收入 |
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四、 公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、 科学技术支出 |
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七、 文化体育与传媒支出 |
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八、 社会保障和就业支出 |
46680 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
72972 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、 城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、 金融支出 |
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十九、援助其他地区支出 |
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二十、国土海洋气象等支出 |
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二十一、住房保障支出 |
111293 |
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二十二、粮油物资储备支出 |
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二十八、国债还本利息支出 |
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二十九、 其他支出 |
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收入合计 |
3097220 |
支出合计 |
3097220 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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年末结转和结余结转 |
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上年结转和结余 |
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收入总计 |
3097220 |
支出总计 |
3097220 |
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附件3-1 |
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巴中市恩阳区人大常委会办公室2015年财政拨款支出预算表 | |||||||
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单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
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类 |
款 |
项 | |||||
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201 |
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一般公共服务支出 |
2,866,275.00 |
2,026,275.00 |
840,000.00 |
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01 |
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人大事务 |
2,866,275.00 |
2,026,275.00 |
840,000.00 |
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01 |
行政运行 |
2,026,275.00 |
2,026,275.00 |
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02 |
一般行政管理事务 |
110,000.00 |
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110,000.00 |
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04 |
人大会议 |
320,000.00 |
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320,000.00 |
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05 |
人大立法 |
40,000.00 |
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40,000.00 |
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06 |
人大监督 |
100,000.00 |
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100,000.00 |
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08 |
代表工作 |
230,000.00 |
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230,000.00 |
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09 |
人大信访工作 |
40,000.00 |
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40,000.00 |
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208 |
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社会保障和就业支出 |
46,680.00 |
46,680.00 |
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05 |
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行政事业单位离退休 |
46,680.00 |
46,680.00 |
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01 |
归口管理的行政单位离退休 |
46,680.00 |
46,680.00 |
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210 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
72,972.00 |
72,972.00 |
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05 |
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医疗保障 |
72,972.00 |
72,972.00 |
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01 |
行政单位医疗 |
72,972.00 |
72,972.00 |
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221 |
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住房保障支出 |
111,293.00 |
111,293.00 |
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02 |
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住房改革支出 |
111,293.00 |
111,293.00 |
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01 |
住房公积金 |
111,293.00 |
111,293.00 |
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巴中市恩阳区人大常委会办公室
2015年财政拨款“三公”经费预算说明及情况统计表
恩阳区人大常委会办公室2015年财政拨款“三公”经费预算情况如下：
一、因公出国（境）经费
2015年未安排因公出国(境)经费。
二、公务接待费
2015年预算安排105000元，较2014年预算下降8.70%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。
2015年公务接待费计划用于上级来单位检查及其他市区人大来单位学习交流接待等。
三、公务用车购置及运行维护费
2015年安排公务用车运行维护费230000元，与2014年预算相比下降7.30%。用于公务活动用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障人大调研、人大视察、考察学习等方面工作的开展。
巴中市恩阳区人大常委会办公室
2015年财政拨款“三公”经费预算情况表
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项 目 |
2015年预算 （元） |
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因公出国（境）经费 |
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公务接待费 |
105000 |
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公务用车购置及运行维护费 |
230000 |
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其中：购置经费 |
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运行维护费 |
230000 |
